Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.868 | 8.037 | 8.594 | 8.550 | |||||||
Baten | 5.237 | 5.540 | 6.245 | 5.970 | |||||||
Saldo voor bestemming | 3.631 | 2.496 | 2.349 | 2.580 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 35 | 0 | 20 | 20 | |||||||
Saldo na bestemming | 3.596 | 2.496 | 2.329 | 2.560 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
In het resultaatgebied 7.2 Inkomen zijn de lasten en baten exclusief loonkosten per saldo € 17.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere uitgaven aan bijstandsuitkeringen voor de doelgroep Participatiewet (per saldo € 55.000 voordelig). In werkelijkheid zijn er gemiddeld 9 uitkeringsgerechtigden minder dan begroot (€ 104.000 voordelig). Hier tegenover staat dat de gemiddelde uitkering hoger is dan begroot
(€ 49.000 nadelig) - Per saldo lagere uitgaven vanuit de gebundelde uitkering inkomensvoorziening PW, IOAW, IOAZ en BBZ (€ 45.000 voordelig)
- Lagere uitgaven minimabeleid (€ 84.000 voordelig). In 2017 zijn onder meer gelden ontvangen voor een pilot revolving fund voor jongeren met schulden. In 2018 zal deze pilot worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 55.000 over te hevelen naar 2018.
- In 2017 is de vangnetuitkering over 2016 ontvangen. In de begroting was geen rekening gehouden met een toegepaste korting op de gebundelde uitkering 2016 waarover de vangnetuitkering berekend wordt (€ 222.000 nadelig)
De loonkosten zijn € 214.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.