Overzicht baten en lasten per taakveld realisatie
Naam categorie | Taakvelden | Som van Lasten realisatie | Som van Baten realisatie | Som van Saldo |
|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | 01 - Bestuur | 1.961.351 | -274.293 | 1.687.058 |
010 - Mutaties reserves | 15.861.953 | -22.103.925 | -6.241.972 | |
011 - Resultaat vd rekening baten en lasten | 2.486.380 | 0 | 2.486.380 | |
02 - Burgerzaken | 673.679 | -636.436 | 37.243 | |
04 - Overhead | 8.070.039 | -124.842 | 7.945.197 | |
05 - Treasury | -52.199 | -573.660 | -625.859 | |
061 - OZB woningen | 253.708 | -3.152.859 | -2.899.151 | |
062 - OZB niet-woningen | 0 | -2.045.266 | -2.045.266 | |
064 - Belastingen overig | 229.737 | -176.059 | 53.678 | |
07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds | 4.532 | -33.882.765 | -33.878.233 | |
08 - Overige baten en lasten | 206.589 | -945.994 | -739.405 | |
09 - Vennootschapsbelasting (VPB) | -32.000 | 0 | -32.000 | |
Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning | 29.663.767 | -63.916.098 | -34.252.331 | |
1 - Veiligheid | 11 - Crisisbeheersing en brandweer | 1.308.949 | -86.703 | 1.222.245 |
12 - Openbare orde en veiligheid | 940.922 | -38.743 | 902.179 | |
Totaal 1 - Veiligheid | 2.249.870 | -125.446 | 2.124.424 | |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 21 - Verkeer en vervoer | 2.263.715 | -409.202 | 1.854.514 |
22 - Parkeren | 84.433 | -12.254 | 72.179 | |
25 - Openbaar vervoer | 78.052 | -1.025 | 77.027 | |
Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.426.201 | -422.481 | 2.003.720 | |
3 - Economie | 31 - Economische ontwikkeling | 718.940 | -379.135 | 339.805 |
33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23.237 | -23.451 | -215 | |
34 - Economische promotie | 248.652 | -269.622 | -20.971 | |
Totaal 3 - Economie | 990.829 | -672.209 | 318.620 | |
4 - Onderwijs | 42 - Onderwijshuisvesting | 714.785 | -147.543 | 567.242 |
43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.227.126 | -566.156 | 660.970 | |
Totaal 4 - Onderwijs | 1.941.911 | -713.700 | 1.228.211 | |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 51 - Sportbeleid en activering | 222.784 | 0 | 222.784 |
52 - Sportaccommodaties | 1.616.623 | -611.925 | 1.004.698 | |
53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie | 757.061 | -59.984 | 697.076 | |
54 - Musea | 101.127 | 0 | 101.127 | |
55 - Cultureel erfgoed | 52.924 | -5.000 | 47.924 | |
56 - Media | 589.917 | -99.711 | 490.206 | |
57 - Openbaar groen en recreatie | 1.753.596 | -32.454 | 1.721.142 | |
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie | 5.094.031 | -809.074 | 4.284.957 | |
6 - Sociaal domein | 61 - Samenkracht en burgerparticipatie | 3.218.209 | -164.994 | 3.053.215 |
62 - Wijkteams | 1.114.852 | -321.561 | 793.291 | |
63 - Inkomensregelingen | 8.550.186 | -5.970.294 | 2.579.892 | |
64 - Begeleide participatie | 3.206.072 | -11.171 | 3.194.901 | |
65 - Arbeidsparticipatie | 1.075.528 | -28.992 | 1.046.536 | |
66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 639.972 | 0 | 639.972 | |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.727.569 | -405.431 | 4.322.138 | |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 5.879.183 | -8.910 | 5.870.274 | |
682 - Geëscaleerde zorg 18- | 450.074 | -3.456 | 446.618 | |
Totaal 6 - Sociaal domein | 28.861.646 | -6.914.809 | 21.946.837 | |
7 - Volksgezondheid en milieu | 71 - Volksgezondheid | 923.196 | 0 | 923.196 |
72 - Riolering | 2.040.558 | -2.214.833 | -174.274 | |
73 - Afval | 2.885.172 | -3.604.632 | -719.460 | |
74 - Milieubeheer | 712.765 | -15.152 | 697.613 | |
75 - Begraafplaatsen en crematoria | 12.587 | -3.279 | 9.308 | |
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu | 6.574.279 | -5.837.895 | 736.384 | |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | 81 - Ruimtelijke ordening | 751.104 | -15.796 | 735.308 |
82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 13.617.225 | -12.586.743 | 1.030.482 | |
83 - Wonen en bouwen | 910.906 | -1.067.518 | -156.612 | |
Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | 15.279.235 | -13.670.057 | 1.609.178 | |
Eindtotaal | 93.081.768 | -93.081.768 | 0 |