Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.817 | 4.158 | 4.487 | 4.282 | |||||||
Baten | 25 | 0 | 29 | 40 | |||||||
Saldo voor bestemming | 4.793 | 4.158 | 4.458 | 4.241 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||
Saldo na bestemming | 4.793 | 4.158 | 4.438 | 4.221 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 7.1 Werk zijn de lasten € 205.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 240.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- minder lasten verhoogde asielinstroom (€ 191.000 voordelig). Vanuit de algemene uitkering van het Rijk is er geoormerkt geld ontvangen ten behoeve van bijstand (resultaatgebied 7.2), onderwijs (resultaatgebied 5.1), jeugdhulp (resultaatgebied 5.1) en gezondheidszorg (resultaatgebied 8.1). De daadwerkelijke lasten zijn verantwoord in de desbetreffende resultaatgebieden.
De loonkosten zijn € 35.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 7.1 Werk zijn de baten € 11.000 hoger. Hierin zijn geen noemenswaardige verschillen.