Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.242 | 723 | 754 | 742 | |||||||
Baten | 579 | 322 | 428 | 489 | |||||||
Saldo voor bestemming | 663 | 402 | 327 | 253 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 62 | 71 | 21 | 21 | |||||||
Saldo na bestemming | 601 | 331 | 306 | 233 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 12.000 lager.Exclusief loonkosten zijn de lasten € 21.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- de middelen voor de aanleg van het gebied rondom de molen zijn nog niet geheel uitgegeven zijn (€ 68.000 voordelig). De werkzaamheden zijn in 2017 nog niet afgerond. Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2018.
De loonkosten zijn € 9.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de baten € 61.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- de leges aan derden voor het leggen van kabels en leidingen zijn hoger als gevolg van het hogere aantal vergunningsaanvragen
(€ 55.000 voordelig)