Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.279 | 2.027 | 2.027 | 2.227 | |||||||
Baten | 2.192 | 2.237 | 2.237 | 2.215 | |||||||
Saldo voor bestemming | 87 | -209 | -209 | 12 | |||||||
Saldo na bestemming | 87 | -209 | -209 | 12 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de lasten € 199.000 hoger. De lasten exclusief loonkosten zijn € 176.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Extra kosten om alle tekeningen en revisies van de rioleringen en drukriolen te updaten en/of in kaart te brengen en visuele inspecties leiden er tevens toe dat er extra onvoorziene reparaties aan de riolering hebben plaatsgevonden (€ 170.000 nadelig).
De loonkosten zijn € 24.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de baten € 22.000 lager. Hierin zijn geen noemenswaardige verschillen.