Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.212 | 3.729 | 4.099 | 3.805 | |||||||
Baten | 3.385 | 3.260 | 3.266 | 3.623 | |||||||
Saldo voor bestemming | 828 | 469 | 832 | 182 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 53 | 0 | 319 | 144 | |||||||
Saldo na bestemming | 775 | 469 | 513 | 38 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de lasten € 293.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 363.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- In 2017 zijn enkele geraamde investeringen niet geheel uitgevoerd of is er minder budget benodigd geweest. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het rekeningresultaat 2017.
Hieronder vallen:
- Stimulering duurzaamheid (€ 138.000 voordelig)
- Initiatieven duurzaamheid (€ 49.000 voordelig)
Bij de resultaatbestemming 2017 wordt voorgesteld om deze kredieten, in totaal € 187.000, over te hevelen naar 2018.
- Lagere lasten afvalverwijdering en -verwerking. Onder andere door lagere tarieven op restafval en een gedeeltelijke doorwerking van het nieuwe afvalverwerkingsbeleid. (€ 110.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de egalisatiereserve afvalverwijdering.
De loonkosten zijn € 69.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de baten € 357.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Hogere opbrengsten van de inzamelvergoeding van het met name het PMD afval mede als gevolg van het nieuwe afvalbeleid (€ 280.000 voordelig)
Deze opbrengsten zijn wel opgenomen in de begroting van 2018, echter is in 2017 de begroting niet bijgesteld omdat er teveel onzekerheden waren met betrekking tot de opbrengsten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid. Voorgesteld wordt om dit overschot te storten in de egalisatiereserve afvalverwijdering. In 2018 zal een voorstel komen om dit overschot in te zetten voor optimalisatie van de afvalstoffenverwerking zoals extra ondergrondse containers.