Lasten
In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de lasten € 521.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 739.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

• Vanwege lagere instroom van asielzoekers is er een lager subsidiebedrag aan Welzijn Best Oirschot verleend (€ 50.000 voordelig). Hier tegenover staan lagere baten ad € 50.000 (zie ook de baten) vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
• Bezuinigingsmaatregelen Welzijn Best Oirschot zijn nog niet gerealiseerd (€ 75.000 nadelig)
• Met de uitvoering van de nota Wonen en Zorg is een begin gemaakt. Dit heeft nog niet geleid tot uitgaven (€ 50.000 voordelig)
• Er zijn geen burgerinitiatieven op het gebied van kwetsbare en respijtzorg ingediend (€ 50.000 voordelig)
• Er zijn minder nieuwe initiatieven transformatie sociaal domein gestart dan verwacht (€ 72.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2018.
• Per saldo lagere lasten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 480.000 voordelig)
  Dit betreft onder meer de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: Wmo leef- en woonvoorzieningen (€ 71.000 voordelig), Wmo maatwerk chronisch zieken en gehandicapten (€ 52.000 voordelig), hulp bij het huishouden (€ 537.000 voordelig) en Wmo begeleiding (€ 180.000 nadelig). De Wmo is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten.

De loonkosten zijn € 218.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten
In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de baten € 9.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

• Van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn er minder ontvangsten geweest vanwege een lagere instroom van asielzoekers
  (€ 50.000 nadelig). Hier tegenover staan lagere lasten (zie ook de lasten)
• Er is een hoger bedrag aan eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen ontvangen (€ 32.000 voordelig)