Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.573 | 2.600 | 2.957 | 2.399 | |||||||
Baten | 934 | 976 | 1.427 | 873 | |||||||
Saldo voor bestemming | 2.639 | 1.625 | 1.530 | 1.526 | |||||||
Stortingen in de reserves | 255 | 230 | 230 | 230 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 1.185 | 632 | 551 | 403 | |||||||
Saldo na bestemming | 1.709 | 1.223 | 1.209 | 1.353 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 558.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 573.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- In 2017 zijn enkele geraamde investeringen op het gebied van vervanging speelelementen/speelplaatsen niet uitgevoerd omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het rekeningresultaat 2017 (€ 154.000 voordelig).
- In 2017 is conform het raadsvoorstel met betrekking tot ontwikkeling van De Vleut een bedrag gereserveerd ten behoeve van schadeloosstellingen van gronden. Deze kosten zijn gedekt middels een subsidie. (€ 438.000 voordelig)
De loonkosten zijn € 14.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 554.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- In 2017 is conform het raadsvoorstel met betrekking tot ontwikkeling van De Vleut een subsidiebedrag geraamd ten behoeve van schadeloosstellingen van gronden. Deze subsidie is nog niet ontvangen. (€ 451.000 nadelig)
- Lagere huuropbrengsten doordat een ruimte in de sporthal niet langer verhuurd wordt en minder verhuur van de gymzalen (€ 68.000 nadelig).