Baten, lasten en mutaties reserves

Bedragen in duizenden euro's

Realisatie 2016

Vastgestelde begroting 2017

Gewijzigde begroting 2017

Realisatie 2017

Lasten

10.217

7.246

9.616

9.707

Baten

1.226

702

800

869

Saldo voor bestemming

8.991

6.544

8.815

8.837

Stortingen in de reserves

0

0

1.100

0

Bijdragen uit de reserves

870

296

3.624

3.007

Saldo na bestemming

8.121

6.248

6.291

5.830

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?

Lasten
In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn de lasten € 91.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 455.000 hoger.

Het belangrijkste verschil:

  • Er is minder uitgegeven aan voorschoolse voorzieningen, omdat binnen de doelgroep minder gebruik van subsidie is gemaakt vanwege de hoogte van het inkomen van de ouders (€ 122.000 voordelig)
  • Per saldo hogere lasten voor de gespecialiseerde jeugdzorgvoorzieningen (€ 580.000 nadelig).
    Dit betreft onder meer de volgende jeugdzorgvoorzieningen: intramurale (jeugdzorg plus) voorzieningen (€ 169.000 voordelig), ondersteunend wonen (€ 688.000 nadelig). De jeugdzorg is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar ten dele kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten. Voor jeugdzorg plus volgt nog een afrekening in 2018.

De loonkosten zijn € 364.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn de totale baten € 69.000 hoger.

Het belangrijkste verschil:

  • Inkomsten door uitvoering van de indicatiestelling beschermd wonen door de gemeente Best (€ 45.000 voordelig)