Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.009 | 2.824 | 3.086 | 3.015 | |||||||
Baten | 258 | 374 | 429 | 404 | |||||||
Saldo voor bestemming | 3.751 | 2.450 | 2.657 | 2.611 | |||||||
Stortingen in de reserves | 950 | 925 | 925 | 925 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 716 | 77 | 289 | 0 | |||||||
Saldo na bestemming | 3.985 | 3.298 | 3.293 | 3.536 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 71.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 51.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
De belangrijkste verschillen:
- In 2017 zijn enkele geraamde investeringen niet geheel uitgevoerd of is er minder budget benodigd geweest. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het rekeningresultaat 2017.
Hieronder vallen:
- Krediet Centrumontsluitingsroute (€ 200.000 voordelig);
- Krediet wijkrevitalisering Leeuwerik (€ 75.000 voordelig).
Bij de resultaatbestemming 2017 wordt voorgesteld om deze kredieten in totaal € 275.000, over te hevelen naar 2018.
- Door minder toerekening van interne uren aan investeringen (€ 74.000 nadelig)
- De aanbesteding van groenonderhoud/straatreiniging in de vorm van deur tot deurbestekken is duurder als gevolg prijsstijgingen en werkzaamheden (€ 160.000 nadelig)
De loonkosten zijn € 20.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de baten € 25.000 lager.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.