Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.562 | 2.427 | 2.345 | 2.250 | |||||||
Baten | 126 | 169 | 169 | 125 | |||||||
Saldo voor bestemming | 2.436 | 2.258 | 2.176 | 2.124 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 26 | 13 | 13 | 13 | |||||||
Saldo na bestemming | 2.410 | 2.245 | 2.163 | 2.112 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid zijn de lasten € 95.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 64.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- diverse minder uitgaven aan onder andere integrale overheidshandhaving, veiligheidsprojecten, ondermijning, Bibob en toepassen van bestuursdwang/ontruiming (€ 54.000 lager)
De loonkosten zijn € 31.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid zijn de baten € 44.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- de legesopbrengsten zijn lager door een verschuiving van aanvragen naar meldingen waarop de begroting niet was aangepast (€ 33.000 nadelig)