Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.129 | 2.577 | 2.832 | 2.748 | |||||||
Baten | 895 | 738 | 813 | 911 | |||||||
Saldo voor bestemming | 3.234 | 1.839 | 2.019 | 1.837 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 2 | 0 | 78 | 59 | |||||||
Saldo na bestemming | 3.231 | 1.839 | 1.941 | 1.778 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 84.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 28.000 lager.
Hierin zijn geen noemenswaardige verschillen.
De loonkosten zijn € 56.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 98.000 hoger.
De belangrijke verschillen:
- Hogere opbrengst van huwelijken als gevolg van meer gesloten huwelijken tegen een hoger dan geraamd gemiddeld tarief
(€ 33.000 voordelig) - Hogere opbrengst voor rijbewijzen (€ 10.000 voordelig)
- Vrijval vanuit de voorziening 'uitkeringsverplichtingen voormalig personeel' (€ 42.000 voordelig)